| 2020年度部门整体支出绩效运行监控表 |
| 填报单位（盖章）：南宁市人民政府地方志编纂办公室 填报日期：2020年7月20日 |
| 部门单位名称 | 南宁市人民政府地方志编纂办公室 |
| 项目主管部门 | 南宁市人民政府地方志编纂办公室 | 项目实施单位 | 南宁市人民政府地方志编纂办公室 |
| 预算执行情况 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 追加预算数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级转移支付 |
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| 南宁市 | 8027172.34元 | 439950元 | 2961719.27元 | 8043766.22元 |
| 政府性基金 |
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| 其他资金 |
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| 合计 | 8027172.34元 | 439950元 | 2961719.27元 | 8043766.22元 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年初指标值 | 1-6月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 |
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| 产出指标 | 产出数量 | 出版印制《南宁年鉴》2020卷 | 800册 | 已基本完成《南宁年鉴》2020卷稿件编辑 | 出版印制《南宁年鉴》2020卷800册 |
| 定能 |
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| 产出数量 | 出版内刊《南宁方志》 | 4期 | 出版内刊《南宁方志》1期；完成《南宁方志》2期组稿 | 出版内刊《南宁方志》3期，完成4期组稿 |
| 定能 |
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| 产出数量 | 收集年度资料编制年报 | ≥1期 | 已完成年度资料征集并支付稿酬 | 已完成 |
| 定能 |
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| 产出数量 | 购买地方志全文数据库数据；购置馆藏文献书籍 | ≥1批；≥1批 | 未完成 | 购买地方志全文数据库数据、馆藏文献书籍或数据各1批 |
| 定能 |
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| 产出成本 | 日常公用经费增长率 | ≤5% | 日常公用经费支出与2019年同期持平 | 日常公用经费增长率≤5% |
| 定能 |
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| 产出数量 | 召开三轮市志编修篇目、民族篇相关问题研讨会 | ≥2次； | 已完成三轮市志编修篇目讨论；未召开民族篇相关问题研讨会 | 完成三轮市志编修篇目讨论；召开民族篇相关问题研讨会 |
| 定能 |
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| 产出数量 | 完成南宁市方志馆布展；完善三轮市志篇目框架、文化篇相关内容撰写 | ≥0.3个；≥0.5篇； | 已完善三轮市志篇目框架；南宁市方志馆布展已有初步设计方案；未完成文化篇相关内容撰写 | 完成南宁市方志馆前期布展设计；完善三轮市志篇目框架、文化篇相关内容撰写 | 三轮市志文化篇因涉及内容多、时间跨度大且专业性强，需与适合的撰写团队反复沟通协调达成共识才能开始撰写 | 有可能 |
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| 产出时效 | 在时限内完成出版印刷任务 | ≤2020年12月 | 已完成《南宁方志》期刊1期印刷发行、2期组稿，《南宁年鉴2020》稿件编辑 | 在时限内完成《南宁方志》期刊、《南宁年鉴2020》出版印刷任务 |
| 定能 |
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| 产出数量 | 南宁数字方志馆微信公众号、APP每个工作日动态信息发布 | ≥1条/天 | 1月至6月每个工作日在“方志南宁”微信公众号上发布一条动态信息 | 每个工作日在“方志南宁”微信公众号上发布一条动态信息 |
| 定能 |
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| 产出质量 | 每期刊物文字差错率 | ≤0.5‰ | 《南宁方志》期刊文字差错率≤0.1‰ | 每期刊物文字差错率≤0.1‰ |
| 定能 |
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| 效益指标 | 社会效益 | 社会影响 | 中国—东盟博览会期间赠外国贵宾及客商，为社会各界和海外人士全面了解和认识南宁提供便捷渠道 | 尚未赠送、发放 | 将已出版的书籍赠送给中国—东盟博览会期间参会客商、社区居民、地方志系统各单位、承编单位等 |
| 定能 |
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| 社会效益 | 南宁市民对“智慧方志”的知晓度 | ≥60% | 南宁地情网点击量、“方志南宁”微信公众号阅读量逐渐增加 | 南宁市民对“智慧方志”的知晓度≥60% | 知晓度难以量化 | 有可能 |
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| 社会公众或服务对象满意度 | —— |
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| —— |
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| 单位填报人 | 唐娟 | 联系电话 | 5847653 |
| 单位审核人 | 李志楠 | 联系电话 | 5847659 |
| 市财政局支出科室审核意见及建议 | 预算执行情况填写是否无误 | 是 |
| 预算执行方面的建议 | 目前执行率较低，建议加快执行进度 |
| 完善制度保障方面的建议 | 建议加强绩效管理、完善内控制度 |
| 对调整预算资金安排的建议 | 强化预算编制的准确性，尽量避免调整 |
| 对绩效目标调整的建议 | 无 |
| 其他建议 | 无 |
| 审核人 | 陈月蓉 | 联系电话 | 2189195 |
| 整改措施 | 下半年将根据实际情况加快预算执行进度；预算执行过程中加强绩效管理并严格遵守内控制度相关要求；今后要强化预算编制准确性，充分预见未来一年经费使用情况，尽量避免预算调整。 |
| 填报人 | 唐娟 | 联系电话 | 5847653 |
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| 注：1．“指标内容”、“年初指标值”根据《2020年度部门整体支出绩效目标申报表》进行填写。 |
| 2．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 |
| 3．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 |
| 4．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因。 |
| 5．整改措施由单位根据财政部门的建议进行填写。 |