第一部分：南宁市人民政府地方志编纂办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市人民政府地方志编纂办公室2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市人民政府地方志编纂办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：南宁市人民政府地方志编纂办公室概况

一、主要职能

在市地方志编纂委员会的直接领导下，负责全市地方志的组织编纂、管理、开发利用工作；贯彻落实中国地方志指导小组和自治区地方志编纂委员会有关地方志工作的方针政策；依据党和国家的政策、法规，拟定全市地方志编纂的政策、规定及规划，并组织实施、检查指导和协调监督；制定市志和市级年鉴编纂方案并组织实施，负责市志、市级年鉴资料征集、编写、审定工作；对各县（区）、各单位志书和年鉴编纂业务进行指导，负责县（区）、乡（镇）、村、企事业单位志和各类专业志、部门志、行业志及综合年鉴的出版审定工作；组织整理旧志，收集、整理各种地情资料；开展地方志、年鉴理论研究、学术交流和业务培训工作；承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.机构设置：南宁市人民政府地方志编纂办公室内设4个科室，分为秘书科、年鉴编辑科、志书编审科、地情信息科。

2.一级预算单位，无二层机构

第二部分：南宁市人民政府地方志编纂办公室2015年部门决算报表 

表二：收入决算表

单位：万元                    

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 单位：万元

说明：南宁市人民政府地方志编纂办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市人民政府地方志编纂办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计520.91万元。

1．财政拨款收入520.91万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余13.10万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计534.01万元。包括：

1．科学技术（类）398.76万元：主要用于科学技术研究支出。

2．社会保障和就业（类）85.38万元：主要用于社会保障和就业支出。南宁市人民政府地方志编纂办公室按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．医疗卫生（类）21.30万元：主要用于医疗卫生支出。

4．住房保障支出（类）11.99万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

5．年末结转和结余16.58万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市人民政府地方志编纂办公室2015年度一般公共预算支出517.43万元，其中：基本支出320.38万元，项目支出197.05万元。（按功能分类项级科目列示分析）

1.社会科学研究机构（项）201.71万元：主要用于社会科学支出研究机构的基本支出。

2.社会科学研究（项）197.05万元：主要用于社会科学研究的项目支出。

3．事业单位离退休（项）85.38万元：主要用于事业单位离退休支出。

4．事业单位医疗（项）8.60万元：主要用于事业单位医疗保障支出。

5．公务员医疗补助（项）12.70万元：主要用于参照公务员法管理的事业单位医疗保障支出。

6．住房公积金（项）11.99万元：主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

南宁市人民政府地方志编纂办公室2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出320.38万元，其中：人员经费295.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费24.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算4.93万元，比上年减少1.13万元，下降18.65%；公务接待费支出决算0.89万元，比上年减少0.09万元，下降9.18%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年没有使用财政拨款安排本部门因公出国（境）。与上年持平，无增减。

（二）公务用车购置及运行费支出4.93万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。与上年持平，无增减。

公务用车运行支出4.93万元。比上年减少1.13万元，下降18.65%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展南宁市地方志业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行费支出下降的主要原因为本单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，进一步完善本单位公务用车和油料管理，严格落实节假日交钥匙管理、不定时抽查等制度，平时合理安排用车计划，严格控制压缩公务用车运行支出费用。2015年南宁市人民政府地方志编纂办公室（无二层所属单位）开支财政拨款的公务车保有量为3辆，全年运行费支出4.93万元，平均每辆1.64万元。

（三）公务接待费支出0.89万元，比上年减少0.09万元，下降9.18%。国内公务接待批次9批次，人次55人次，国（境）外公务接待批次0批次，人次0人次。主要用于县区志办，市外地方志同行以及上级部门业务来访接待。我办将继续认真贯彻落实中央八项规定精神，遵循厉行勤俭节约原则，杜绝铺张浪费，严格执行公务接待标准。

（四）2015年度“三公”经费支出决算5.82万元，与年初预算6.10万元相比，下降0.28万元，下降4.59%。与2014年度“三公”经费支出部门决算7.04万元相比，2015年比2014年减少1.22万元，下降17.33%。下降的原因主要有我办认真贯彻中央关于厉行节约等有关规定，严格落实中央八项规定精神，遵循厉行勤俭节约原则，杜绝铺张浪费，严格执行公务接待标准。进一步完善本单位公务用车和油料管理，严格落实节假日交钥匙管理、不定时抽查等制度，平时合理安排用车计划，严格控制压缩公务用车运行支出费用。从而达到横向对比与纵向对比节约。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2015年本部门机关运行经费支出24.72万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年的21.89万元增加2.83万元，增长12.93%。主要原因是：2015年部门预算基本支出综合预算定额标准调整提高，根据社会经济发展的增长，扶贫攻坚经费开支增长等因数。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额96.74万元，其中：政府采购货物支出7.24万元（用于办公设备购置）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.50万元（用于《南宁市志》、《南宁年鉴》2015卷、《南宁地情手册》2015卷印刷服务）。（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。

（三）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年度，本单位共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款64.40万元，占年初预算的11.46%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已经达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：

绩效评价项目名称：编纂出版《南宁年鉴》2015卷

1.项目立项背景

根据《地方志工作条例》《地方志综合年鉴编纂出版规定（试行）》，编纂出版《南宁年鉴》是南宁市人民政府地方志编纂办公室的基本职能。市地方志办公室自1996年开始，每年组织力量编修年鉴，每年出版一部，印制1200本，作为地方综合性年鉴、资料，起到较好的存史、资政、教化、宣传作用，获全国年鉴评比（五年一次）一等奖1次，二等奖1次。《南宁年鉴》2015卷编纂质量与以前年度相当。预期将同样获奖取得名次。根据《南宁市财政局善于深入推进我市预算纯净管理工作有关事项的通知》（南财预【2014】270号）文件要求，因《南宁年鉴》为志书重要组成部分，为中国-东盟博览会指定用书，需要进一步加强预算执行监管。我办选定编纂出版《南宁年鉴》2015卷作为本单位2015年度财政项目支出绩效评价项目。

2.经费来源和使用情况

预算资金总额53.40万元全部为一般预算拨款。资金主要分为两类，一类为《南宁年鉴》印制费全年预算16.20万元，印制通过出版社审验合格的1200本为正规正式出版物。完成预算额度15.84万元。二类为编纂经费全年预算37.20万元，完成预算额度32.07万元。           

3、项目绩效目标

存史资政宣传教化。按时按质，编纂出版《南宁年鉴》。完备志书年鉴体系。在中国—东盟博览会期间赠外国贵宾及客商，为社会各界和海外人士全面了解和认识南宁提供便捷渠道，提高南宁在国内外知名度。

4、绩效评价工作开展情况

2014年9月开始至当年12月31日为筹备阶段，在该阶段我办积极开展编纂业务前的调研学习，比对交流全国各省市自治区最新的志书年鉴编修成果。查找不足，全面提高本办编辑人员的业务素质和职业技能。为开展2015年度的编修工作打下坚实基础。

2015年1月1日至3月31日，为发函收集资料落实书号等业务阶段。南宁市人民政府办公厅向全市各承编单位（约  家）发布关于印发《南宁年鉴》2015年卷编纂方案的通知。据此我办着手接收原始材料，并收集和补充各相关年鉴资料，并向各承编单位函发《南宁年鉴》2015卷编目及提纲，向广西人民出版社申请正式出版物的书号以及签订编后审验协议。2015年4月1日至8月31日，该阶段为本项目最为重要的阶段，全体编修人员进行组稿、编辑、校对等业务工作。向未及时报送年鉴原始稿件的承编单位发送催报函以及补充报送通知。2015年9月1日至31日，为送厂排版印刷入库阶段，并对中国—东盟博览会提供光盘资料，在中国东盟博览会前出版发行。

评价工作小组在核实相关材料的基础上，运用相关评价方法对绩效目标完成情况进行综合评价，归纳问题，分析原因，提出对策，形成自评报告。

5、绩效分析及评价结论

严格执行方案、申请、审核、审批、支付、归档制度。市本级政府采购相关管理办法。牵头科室分工负责，分管领导把关审核，后勤科室协助执行，法人一支笔审批。对当年绩效再评价存在问题进行完善整改。

2015年9月，编纂出版《南宁年鉴》2015卷。

《南宁年鉴》2015卷将分送市直各承编单位，各大中专院校以及全国各地市方志馆、图书馆交流。供学者、中外嘉宾，读志用志群体调研取用资料。

经济效益：《南宁年鉴》2015卷按公开发行价目计算，名义经济效益23.76万元。

社会效益：《南宁年鉴》作为地方志书体系中重要的组成部分，其主要功效在于存史资政宣传教化，其虽然利在当代，但更重要的是功在千秋，他不能仅仅简单地以产生了多少经济效益来作为衡量的唯一指标。地方志历来是我国传统文化的有效文明载体，他为社会各界和海外人士全面了解和认识南宁提供便捷渠道，提高南宁在国内外知名度作用。

结合编纂出版《南宁年鉴》2015卷财政项目支出绩效考评指标，该项目执行情况和绩效情况达到预期的目标，项目实施情况总体良好，总体评分98分。

                                 南宁市人民政府地方志编纂办公室

                                 2016年10月13日